1.子公司、项目组根据年度、月度生产建设计划提出《物资申购单》（见附件1），同时提交有关技术文件或技术标书，并逐级进行审批后随同其它资料一起交到采购部。需要注意必须要走经省公司批准的项目立项文件才可以申请物资采购。

2.采购根据子公司、项目组提交的《物资申购单》组织采购。

预算金额在10万元以上的通过招标采购，且金额超过二十万元的要报集团公司总经理审批。预算金额在10万元以下的通过比价方式采购或招标方式采购按《合同审批表》（见附件2）逐级报批

3.按规定制定标书和询价，询价要采取传真或电话的方式。在规定的时间内收取厂家的投标文件。

4.招标采购的按规定开标，询价采购的按照《合同审批表>>逐级报批后签订采购合同。开标时要有采购负责人，产业运营部负责人，公司主管副总，公司总经理在场。然后填写《招标综合评比审批表》，（见附件3）确定中标厂家。

5.签订合同与协议

物资采购合同必须使用我公司下发的标准合同模版。采用非公司标准合同模版的合同必须经集团公司商务部和集团公司总经理审核后方可签订合同；使用标准合同模板，但主要法律条款（采购人员负责确认）有实质性变动的，须经集团商务部审核后方可签订合同；付款条件违反公司资金管理规定或偏离常规的合同须邀请公司投资发展部参与合同谈判并经其预审后方可签订合同；合同须经我公司法定代表人或法定代表人的授权代表签字并加盖公司采办专用合同章方能生效；

6.合同执行

按合同要求做好标的物交货前质量控制工作；保证合同按期交货；投保运输险；办理物资进口手续，清关提货；到货验收；索赔、质保。

7.付款

按照公司财务资产部的付款审批流程为厂家办理回款。（要求要有入库单，发票）（具体付款审批单见附件4）

8.合同结束

当满足合同结束条件时，合同将结束；质保条款按合同规定继续执行；所有与采办有关的文件资料，均需放进合同袋中存档。